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                关于南宫市2017年预算执行情况和2018年预☉算草案的报告

                2018-2-12 17:31| 发布者: 南宫政府办| 查看: 3888| 评论: 0

                摘要: 南宫市财政局预算报告.doc1公开 2018年人大报告(附表).xls2、2018年市级政府一般公共预算公开情况表.xls3、2018年市级政府一般公共预算公开情况说明.doc4、2018年市级政府性基金、国有●资本经营及社会保险基金预算 ...

                南宫市第九届人大

                次会议文件(13


                关于南宫市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

                ——2018年2月1日在南宫市第九届人民代表大会第二次会议上

                南宫市财政局局长  杨勇

                 

                各位代表:

                受市政府委托,我◣向大会作南宫市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

                一、2017年预算执行情况

                2017年,我市面对去产能※、调结构、治污染的宏观经济形势与深化各领域改革的繁重任务,大胆创新,努力克服尖锐的收支矛盾,在市ξ委的正确领导和市人大的监督支持下,深入学习党的十九大和ω 习近平总书记系列重∞要讲话精神,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,牢★固树立新发展理念,全面落实中央和省、市委决◣策部署,认真执行市人大常委会各项决议,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税『改革,完善财々政政策,优化资ㄨ金配置,加强执行管理,主动加压、负重奋进,圆满完成了市九届人大卐一次会议及其常委会确定的调整预算目标任务,全市各项工作得到了有力支持,经济社会发展上了一个新台阶。

                (一)全市财政预算执行情况

                2017年全市一般公共预算收入完成33272万元,为预算的101.04%,同比增长12.67%,增速在邢台◢排第4位。全市一般Ψ 公共预算支出完成200095万元,为调整预∩算的98.62%,同比下降3.65%。

                全市政府性基金收ぷ入完成51235万元,为调整预算的99.37%,同比增长387.26%;全市政府性基金预算支出完成47354万元,占调整预算的99.25%,同比增长232.29%。

                全市社会保险基金预算收入完」成71338万元,占预算的100.12%,同比增长23.87%;全市社会保险基金预算支出完成61901万元,占预算的95.53%,同比增长7.08%。

                (二)市本级财政预算执行情况

                2017年市本级一般公共预算收入完成33272万元(由于乡级实行统收统支财政体制,一般公共预算收入全部统计在市∑级),为预算的101.04%,同比增长12.67%。市本级一般公共预算支出完成184616万元,为调整预算的98.50%,同比下降6.57%。

                市本级政↓府性基金收入完成51235万元,为调整预算的99.37%,同比增长387.26%;市本级政府性基金预→算支出完成47354万元,占调整预算的99.25%,同比增长232.29%。

                市本级社会保险基金预算收入完成71338万元,占调整预算的100.12%,同比增长23.87%;市本级社会保险基金预算支出完成61901万元,占调整预算的95.53%,同比增长7.08%。

                需要说※明的是:上述全市和〇市本级财政预算收支情况为快报统计数,在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化,届时再报请市人大常委←会审议批准。

                (三)认真落实市九届人大第一次会议决议,2017年预算执行平稳有序

                按照市九届人大常委↘会第一次会议的有关决议,2017年,市财政及有◆关部门坚持依法科学理财,以“财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标,简化资金拨付程序,注重绩效,上级及我市各项政策措施得到有效落实,预算执行良好。

                1、财力做强。一是积极争取上级补№助。协调调度各部门及时了解上级政∏策,最大限度争取上级转移支付资金和政策支持,全年共争取上级各类专项资█金68924万元。二是通过一旁协调、配合、支持、帮助全市各单位争取项目资︻金24.75亿元。达成南宫湖周边城中村≡棚户区改造5.99亿元、东进大街西延棚户区改造6.53亿元两〓项政府购买服务协议,以及全域旅游基础设施建设PPP项目总投资达10.38亿,既打造市政基础设施建设新亮点,又为财政增收打下了基础。三是用活财税政策,争取新增债券∏1.52亿元,同比去年ξ 增长200%。上报◇置换债券2.1亿元,待省审定。

                2、支出做精。2017年,我市一般公共预算支出达200095万元,公教人员工资、省级文明城市创建、精准扶贫、“一区三边”拆违、退伍军人安置、精神〓文明奖、科教文卫、社保等重点支出得到保障。同时严格控制“三公”经费支出,2017年,我市按照“只减不增”的原则,严格执行年初预算安排,实行支出进度动态监控,超支〗预警制度,2017年全市“三公”经费支出944.71万元,同比减支211.52万元,下降18.29%。坚守民生♀底线,全面提升群众幸福感。全年拨付农业保险保费资金850万元、创业担保⊙贴息15万元。争取专项资金8329.79万元,用于∑ 大气污染防治、农村“气代煤、电代煤”补助、农村环境整治、产粮(油)大县奖励、政法基础设施建设等项目。发放农机深松及农机具补贴1125万元,审核拨付农业支持∞保护补贴资金7155万元、棉花ξ补贴资金7170.41万元、退耕还林补贴资金83.13万元。争取来现代农业生产发展资金300万,发展我市黄韭项目。争取一事一议144个村,财政奖补资金1040.8万元,“一事一议”筹小钱办大事成效明显。继续推进扶持村级集体经济发展试点,在全省创出了典型。我市10个试点村2016年项目已全部完╳工,工程进度、资金拨付等指标全省排名□ 第一,得到省通♂报表扬,并且在“全省扶持村级集体经济发展试点现场观摩活动”中做了典型发言,为我市争得了荣誉。争取2017年扶持村级集体经◥济发展试点项目(9个村)和美丽▲乡村田园综合体试点(1个村)上级资金1561.2万元,涵盖高效农业、休闲农业、旅游农业,重点建设果蔬大棚、农产品物流交易中心、农业休¤闲体验馆等项目,有力推动我市农业科学发展、促进农民持续增收。积极推进地下水超▓采综合治理试点工作,圆满完成了各项建设任务,受到了邢台市压采办的充分肯定,被评为优秀等次,再次争取到2017年地下水超采综合治理试点项目城墻资金11917.12万元。对649户符合不同条件的◥家庭发放住房补贴48.24万元,使困难〇群众住有所居水平有了新的提升。全面落实和完善义务教育各项∮政策和措施,实施家庭经济困难寄宿学生的资助工作,全年拨付资金达44368.7万元,极大地改善了中小学的学习、生活环境,提高了教育教学质量。全面落实和完善文化广播各项』政策筹集资金3846.48万元,有力的推动了我市文化广播↘事业的建设发展。支持公共安全体系建设,完善←政法经费保障机制建设,经费保障水平有较大〗提高,2017年度共拨付政法部门10746.83万元,超过了上级规定的保障标准额度,极大地促进了执法机关职能作用的发挥Ψ和执法水平的提高。支持农村基层党组织建设,认真落实全面加强☉农村基层党组织建设的规定,及时足额拨付建国前入党农村老党员生活补贴,确保了补贴足额、及时发放到老党员↘手中,使他们能真正感↘受到党的温暖。投资630万元支持省级文明城市创建工作,提升了城市品味,创造了文化氛围。全力支持社会保障事业,全年支出84816万元,同比增长23%。其中:基本▂养老保险基金支出35460万元,同比增长26%,享受人数达11925人,城乡居民养老保险支出8642万元,同比增长12%,领取80815人,新农合支出24829万元,同比增长19%,报免601046人次,大■病保险受益5980人次。筹措外贸发展、工业㊣转型升级、中小企业发展专项等上级资金140余万元。

                3、体制做活。一是调整乡镇财政体制。推动新ω 一轮乡镇财政管理体制改革,提高乡镇财政保障水平,实现〖乡镇公共服务相对稳定,严格管控乡镇政府@ 债务。参照市直部门标准,建立基本◆保障机制;出台文件奖励办法,建立税收△激励机制,支持乡镇财源建设。二是理顺征管机制。依托公共资源交易中心与综合治税工作,推进国地财三家深度融合,实行国地联合办税模式。同时,落实了全〖口径预算管理、透明预算制度、乡镇国库集中支付等各项改革,成效显著。

                4、管理做细。完善@ 充实了采购评审专家库达700余名,满足了我市日常采购活♀动的需要;出台完善了规范◆采购程序和监督机制相关制度;推进全过程互联网公示和电子监控,做到了每次招投标过程都有据可查,政府采购进入制△度化、规范化的运記住量力而為行轨道。同时,将2018年政府采购项◥目与服务纳入预算编制工作,切实推进“无预算ξ不采购”。全年实施政府ξ 采购128批次,采购金额12891.14万元,节约资金414.46万元,节支率达到3.12%。强化以票控税,源头⌒ 堵塞税款流失;对开征环境保护税,进行前期摸底调查,为2018年环境保护税的正式实施奠定了基础。积极贯彻落实国家水资源税改革。2017年,预√计征收入库水资源税超100万元,有力促进我市调节用水需求、抑制地下水开采、促进节约用水等,发挥税收杠杆调节功能明显。组织全市105家行政事业单位资产和政府⊙性债务投资项目他根本就無法使用五行大本源法訣清查工作,全面摸清国资“家底”,做好全市国有资产监管、防止国有∑ 资产流失。开展了国有企业经营状况监督检▃查工作,对自来水▃公司、粮食库等实行企业财务快报制度,实现对国有企业经营状况的动态监管。开展专项资金绩效监督,对食品药品监督管①理局等4个项目单位专项资金进行了绩效监督评价,涉及专项资金18877万元。启用河北省政府财政管理信息系统,顺利完成国库集中支付电子化改革「,调整支付报账流程,认真审核原▓始凭证,规范支出手续,有效杜绝了预算单位改变支出用途、变更支付方向▃。运用财政综合业务管理系统推进机关↑事业单位自助柜面业务,联网预算单位均实现了足不出户的电子化支付牢牢守住区域性、系统性债务风险底线,分类处置》政府存量债务,将〓政府一般债券纳入公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理,牵头出台了政♂府债务方面的一系列文件,经政府批准调整了南宫市政府债务管理领⊙导小组,确▂保债券债务安全。完善融资平台建设,大力推进平台公司市场化转型,面向社会※招聘专业人员,组建了专门的管理经营团队,对投融资平台公司进行清理整改,进一步规范了公司运作,有效地防范举债融资风险。

                各位代表,经过全市各》级各部门的共同努力,2017年全市财政运行状况总体平稳,各项惠民政策落实♀全面及时,社会保障制度不断完善,民生兜底提标继续加强,基本公共服务日趋均不是實力特別強等化,人民群众实实在在共享了改革发展成果。但同时,我们也清醒地▲看到,当前面临的困※难和挑战依然较多。主要表现在:一是经济下行压力依然较ㄨ大,受结构云星主性减税、降费等■因素影响,财政收入增长与预期相差较大,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的增长与刚性支出需求大幅增加的矛盾日♀益加剧,机关事业单位水元波和金烈增资、加大精准脱贫力度◎〗、实施大『气污染防治、落实“三去一降一补”等财政必保事项明显增多,刚性支出需求大幅增长那一瞬間,收支矛盾十分尖锐,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强;四是政府债务规模持→续扩大,防范和化解」财政风险的任务十分艰巨。对这些问题,我们一♀定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作▽做得更好。

                二、2018年预算安⊙排情况

                2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要全面贯彻习近●平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照市委决策◥部署,认真落实市人大九届二次会议精神、牢牢把握社会主要矛盾的新变化和高质量发展的根本要求,坚定信心、积极作为,细化工作思路,落实工作措施,统筹做好稳★增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险各◣项工作,在发展ζ竞争中抢得先机,在破解难题中缓解财政收支矛↓盾,推动我市经济社会发展提质增效、行稳致远。

                根据党的十九届二中全♀会、中央经济工』作会议、省委ξ 九届五次∩、六次全会及邢台市委九届二次全会决策部署,我们确立了以下预算编制原则:一是深化改革。全面贯彻中央和省、市改革要求,进一步厘清政府和市场边●界,能通过市场手段解决的,尽量通︾过市场解决,财政政策资金逐步退出;进一步推进投入方式创○新,积极通过PPP模式、股权投资、融资租赁等方式,放大财這一刀政资金效果。二是突出重点。紧紧∩围绕省、市决策部∏署,调整支出▆结构,加强整合统筹,突出支持协同发神色展、精准脱贫、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域,更好地发挥财政调控保障作用。三是积极︾稳妥。千方百计筹措资金,充分利用政府债务空间,提高∑财政支出能力,加大财政支出力度,全力促√进经济稳定增长。量力而行、尽力而为,综合考虑财政政策、事业发展的延续性,合理确定政策范围和政策力度,确保财就你擁有暗影隊嗎政可持续。四是□ 统筹兼顾。立足全市,着眼大局,统筹考虑市乡两◇级财力与支出需求,保障各级平稳运行;立足当前,着眼长远,盘活存量,用好增量,增加资金有效供给,缓解■增支压力。五是绩效导向。强化卐绩效理念,部门事业发展所需支≡出,根据项目绩效,区分轻重缓急,合理确定安排顺◢序;将绩效评价结果与预算安排挂钩,提高资金使用效益。六是厉行节约。坚持◥勤俭办事,项目支出从紧安∏排,行政经费等一般性☆支出严格控制。

                2018年全市和市本级预算(草案)安排如下:

                (一)一般公共预算收入安排情况

                2018年,全市一般公共预算收入拟安ㄨ排36266万元,比2017年实际完成增长9.0%,由于乡级实行统收统支财政体制,一般公共预算收入→全部统计在市本级。

                (二)一般公共预算支出安排情况

                1、财力测算情况

                按现行财政体制测算,2018年全市一般公共预算可用财力为204734万元(含上√年结转2805万元、上级提前告知转移支付和税收返还119351万元、调入资金47569万元,剔除上解1617万元,下同),其中市本级公共财政预算可用财力为188769万元。

                2、2018年一般公共预算支出拟安排情况

                2018年一般▆公共预算支出安排继续坚持“三保一压”:一是保证公教人员工资足额发放,保证机关基本运转;二是保证民生支出需要;三是保证市委、市政府重点工作支出;四是压减一般性●支出,尤其是“三公”经费々和会议费、培训费ξ等支出。

                2018年全市一般公共预算支出拟安排204734万元,比2017年╲完成数增长2.32%。其中:市本级拟安排支出188769万元,比2017年︼完成数增长2.2%。按支出类别为:基本支出72820万元(人员经费69328万元、标准定额公用经费3492万元),项目支出131914万元。主要安排∩情况如下:

                ●一般】公共服务支出20299万元;

                ●公共安全支ぷ出8453万元;

                ●教育文化科技支出37544万元;

                ●社会保障和就业支出30146万元;

                ●医疗卫生支出34047万元;

                ●节能环保支出6297万元;

                ●城乡社区事务」支出5004万元;

                ●农林水支出31987万元;

                ●交通运输心中暗暗道支出1720万元;

                ●住房保障支出4842万元;

                ●预备费2000万元。

                3、有关问题说明

                一是关于财政收〗支缺口情况。2018年汇总各部门报上来的全市支出需求为35亿元,缺口26亿元,收支矛盾空前尖锐,考◥虑上级考核2018年支出进度要求和2018年底财政收支平衡的巨大压力,为有效∑ 防控县级财政运行风险,我市2018年预算安排按照省财政厅“三保”支出预算编制要求,坚持“三保一压”,即保工资、保运转、保民生、压减一般〒性支出,尤其是“三公”经费和〗会议费、培训费等支出。二是“三公”经费支出安排情况。在预算编制过程中,我们严格〖落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压减“三公”经费支出。2018年全市安排“三公”经费支出918万元,比2017年预算数下降17.89%。其中:公务用车购置及运行费512万元,比2017年预算数增长21.04%;公□ 务接待费381万元,比2017年预算数下降43.13%;考虑∩上级临时安排出国事项,年☆初安排因公出国(境)费25万元,2017年持平,如无安排,将不执行三是政府性债务情况。截至2017年底,全市政府性债务余额95776.13万元,其中:政府负有偿还责任的债务95388.77万元、政府负有担保责任』的债务205万元、政府可能承担一定救助责〖任的债务182.36万元,这些债务对预算冲击越来越大。另外,2018年需安排我市政府债券还本付息12439.3万元,其中:偿〓还政府债券本金1000万元;支付利息2439.3万元。需要说明的是,根据《预算法》有关规定,2018年拟使用地方政府债券收︼支暂未列入年初预算,待省政府下达2018年◎我市地方政府债券限额后,再编制我市预算调整方案,提请市人大常委会批准。四是关于人代会前支出情况。为维护我市稳定大局,经市人大常委□会批准,对急需支出¤的项目进行了拨付,包括环保局上划自∮收自支人员养老保险431.83万元、东进大街西延片区棚户区改造项目资本金3000万元南宫湖周边城中村改造项目资本金1000万元、偿还邢台市薛明秀借款及利息350万元、2017年度国家基本公共卫生服务项目县级配套480.5万元、段芦头镇规∞模化种植项目树木补偿费433.92万元、开发区企业发展扶持资金600万元。另外按规定对正常的人员经费和提前下达民生专项资金也〓进行了拨付。五是关于政府采购预算的说明。2018年全市拟安◥排政府采购预算项目资⌒金8030.63万元,按采购类别分①:货物类748.14万元、工程类6429.58万元、服务类852.91万元;按资金来源性质分:一般公共预算拨款安排5204.53万元、基金预算拨款2826.1万元。2018年我市政府采购限额标准为:单项或批量采购预算☉金额达到20万元(含)。

                (三)20118年市本级其他三本预算安排情况

                1、政府性基金预算安排情况

                2018年政府性基金收入◥拟安排143617万元,其中:国有土地有偿使用出让收入】137199万元、国有土地收益基∮金收入2700万元、农业土地开发资¤金收入225万元、城市基础设施配套费收入3000万元、新型墙体材料专项基金收入①200万元、彩票公益金收入230万元、污水处理费收入63万元。另外2017年结转下年356万元,2018年提前下达专款428万元。

                2018年拟安排政府性基金支出卐96832万元(动用上年结☆余356万元),调出资金47569万元,全部█在市本级。

                2、国有资本经』营预算安排情况

                2018年全市没有国有资本经营收入,因此未安排国有资本经营预算≡。

                3、社会保险基金预算安排情况

                2018年,全市社会保←险基金收入预算拟安排99376万元,其中:企∞业职工基本养老保险基金收入33320万元、城镇职工医疗保险基金收入6165万元、生育保险基金收入85万元、城乡居民基本养老保险基金收入12302万元、机关事业单位基本养老保险基金收▲入18124万元、城乡居民基本医疗保险基金收入29380万元。2018年市本级社会保险基金支出拟安排92117万元,全部在Ψ市本级。

                三、2018年预算执▆行重点工作

                为确保2018年财税工作目标的实现和预算的顺利执行,我们将认真落实上级和市委、市人大各项决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,进一步突出问题导向,坚持依法理财,深化财税ㄨ改革╲,优化管理机制,细化工作举措,强化保障措施,扎实推进各项政策措施落地,确保完成全年预算任务,着重抓好四个方面的№工作:

                (一)更加注重质量和效益,加强改善调控功能⊙。密切跟踪和准确把握经济走▂势,充分发挥市场对资源∞配置的决定性作用,适度扩大政府投资规模,灵活运用奖补、贴息、债券、政府采购等政策和资源,引导撬动民间投资,促进经济稳定增长、转型发展。严格落实√中央和省各项减税降费政策,坚决制止为片面追求收入增幅、排名而虚增财政收入的◣行为,继续改善财政收入质量,巩固做ω实收入成果,推动↓实现有质量、有效益、可持△续的增长。 

                (二)更加注重统筹和整合,集中保障重︽点需求。进一步强化政府预算全口径大统筹,所有非税收入实行预算统◇筹,严格实行“收支两条线”。加大政府性基金调入一般公共预算统筹安排△的力度。清理整√合各类专项资金,深入推进实质性整◆合。严格执行上级文件精神,加强部门结余结转资金管理,基本支出结余资金、项目支出净结余和结转两年以上的项目资金,由市财政一律收回后统筹安排使用。 

                (三)更加注重公开︽和绩效,提高财政运行效率和资金使用效益。严格执行关于建立透明预决算管理制度有关规〗定,进一步强化部门公□开主体责任、扩大公开范◥围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善公开机◆制,预算公开实行同一平台集中公开,建立健ζ 全过程管理,在预算执行过程中,定期按要求公开,方便社会公众查︼询和监督。对所有市级专项资金实行绩效评价,将绩效评ㄨ价结果运用到资金分配和项目管理中。 

                (四)更加注重预防和管控,牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。重点卐加大对平台公司借款和政府支出责任的管¤控力度,建立平台公司目录清单,对平台公司债务余额实行动态监控。加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险◥管控,优化政府性债务风险预警体系,建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案,切实防范和化解财政金融风险。

                各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领♂导下,严格落实人大会议♀的决议和要求,继续『解放思想、开拓进取,努力完成各项目标任务,为建设经济强市、美丽南宫做出新※的更大贡献!



                1公开 2018年人大报告(附表).xls

                2、2018年市级政府一般公共预算公开情况表.xls

                3、2018年市级政府一般公共预算公开情况说明.doc

                4、2018年市级政府性基金、国有资本经营及社会保险基金预算公开情况表.xls

                5、2018年市级一般及专项债务限额及余额公开情况表.xls

                6、2018年市级政府预算公开◥目录.doc


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